Se identifica la necesidad de compra a través del sistema en el modulo de inventario, informe de mercancía.
Solicita cotización a proveedores y registra cotización en el sistema, si es producto solicita ficha técnica y muestra.
Presenta a la Gerencia Administrativa y Comercial registro de cotización con la siguiente información: proveedor, representante, producto, precio, origen, fecha de cotización, plazo de pago.
Se selecciona el proveedor a comprar con la Gerencia Comercial:
Si es un nuevo proveedor se debe hacer la selección y evaluación de proveedor nuevo.
Si es habitual se hace la compra mediante los criterios ya definidos, y se tiene en cuenta precio, calidad, cantidad y oportunidad.
Si el producto a comprar requiere permisos especiales:
- Se solicita permisos a Indumil.
- Se solicita el trámite a la SIA.
Se elabora confirmación de pedido para los importados y Orden de Compra productos locales en el sistema se imprime y se pasa al proveedor via mail o fax.
Diligencia registro de quejas y reclamos si se presenta.
Análisis de Indicadores del Proceso de Compras Nacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario